广西壮族自治区检察官学院 2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西检察官学院2025年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西检察官学院2025年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区检察官学院的主要职能是对全区检察人员开展教育培训，包括检察官初任培训、业务素能培训、岗位技能培训、基层检察院班子成员的领导素能培训等其他专项培训任务。承接最高人民检察院、国家检察官学院委托的各类培训。负责管理“中国-东盟成员国检察官交流培训基地”，开展对东盟国家检察官的交流和培训。负责其他应当由检察官学院承办的事项，以及其他专项任务培训。
国家检察官学院广西分院于2013年9月经最高人民检察院批准成立，与广西壮族自治区检察官学院合署办公。2016年9月，最高人民检察院批准成立“中国---东盟成员国检察官交流培训基地”，依托国家检察官学院广西分院建设，并于2017年1月正式揭牌。同年11月，最高人民检察院确定广西分院为全国检察机关刑事检察业务特色培训基地。主要工作任务和目标是加大专项业务培训力度，进一步提高培训质量，为创造平安中国、建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供强有力的司法保障。
二、机构设置情况
广西壮族自治区检察官学院是直属广西壮族自治区人民检察院的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构共4个，分别是：办公室、教学教务部、交流合作部、后勤保障部。学院管理的自收自支非独立法人机构1个，为《公诉人》编辑部，该编辑部的职能是编辑、出版《公诉人》杂志。
第二部分：广西检察官学院2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
学院2025年预算总收入1883.51万元，总支出1883.51万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。预算较上年增长79.76万元，增长4.42%，增长的原因分为两个方面。增加方面：一是本年新增“UPS电源设备采购经费”100万元；二是培训费增加25.15万元；三是新增检察业务竞赛经费25.66万元；四是得到上级部门支持，运行维护费增加3.5万元。五是评审劳务费增加0.1万元。减少方面：一是落实“过紧日子”要求，公用经费压缩0.64万元；二是因人员退休以及绩效工资总量减少，人员经费减少26.01万元；三是本年“公务用车购置经费”减少28万元；四是本年度单位资金预算项目“《公诉人》编辑部专项经费”减少20万元。增减相抵后总预算较上年增长79.76万元，增长4.42%。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位2025年预算总收入1883.51万元，其中：
一般公共预算收入1653.51万元，同比增加99.76万元，增长6.42％。
单位自有资金预算收入230万元。同比减少20万元，下降8%。
总收入增加原因分为两个方面。增加方面：一是本年新增“UPS电源设备采购经费”100万元；二是培训费增加25.15万元；三是新增检察业务竞赛经费25.66万元。减少方面：一是落实“过紧日子”要求，公用经费压缩0.64万元；二是因人员退休以及绩效工资总量减少，人员经费减少26.01万元；三是本年“公务用车购置经费”减少28万元；四是本年度单位资金预算项目“《公诉人》编辑部专项经费”减少20万元。增减相抵后总预算较上年增长79.76万元，增长4.42%。
一般公共预算收入增长的原因分为两个方面。增加方面：一是本年新增“UPS电源设备采购经费”100万元；二是培训费增加25.15万元；三是新增检察业务竞赛经费25.66万元；四是得到上级部门支持，运行维护费增加3.5万元。五是评审劳务费增加0.1万元。。减少方面：一是因绩效工资总量减少及人员退休原因，人员经费减少26.01万元；二是本年“公务用车购置经费”减少28万元；三是落实“过紧日子”要求，公用经费压缩0.64万元。增减相抵后一般公共预算收入增加99.76万元，增长6.42％。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位2025年预算总支出1883.51万元，增长79.76万元，总支出较上年增长4.42%。总支出增长的原因与总收入增长的原因相同。主要包括：
（一）按功能科目分为7类
1.事业运行1550.81万元，增加105.99万元，较上年增长7.3%，增长原因本年新增财政资金项目支出预算“UPS电源设备采购经费”100万元；新增财政资金项目检察业务竞赛经费25.66万元。；培训费项目增加25.15万元；运行维护费项目增加3.5万元；评审劳务费项目增加0.1万元；减少公用经费0.64万元；减少公务用车购置经费28万元；减少人员经费19.77万元。
2.事业单位离退休6.3万元，增加1.79万元，较上年增长39.68%，增长的原因是新增退休人员1人。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.54万元，减少2.95万元，下降7.66%，下降的原因是新增1名人员退休，在职人员减少，相应的人员经费减少。
4.机关事业单位职业年金缴费支出17.77万元，减少1.47万元，下降7.64%，下降的原因是新增1名人员退休，在职人员减少，相应的人员经费减少。
5.事业单位医疗16.44万元，减少1.36万元，下降7.64%，下降的原因是新增1名人员退休，在职人员减少，相应的人员经费减少。
6.住房公积金26.65万元，减少2.22万元，下降7.69%，下降的原因是新增1名人员退休，在职人员减少，相应的人员经费减少。
7.其他支出150万元，减少20万元，减少的原因是根据《公诉人》编辑部年度收入实际情况编制预算金额，作项目“《公诉人》编辑部专项经费”150万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.26万元，同口径比2024年减少28万元，下降79.43%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，同比不变。
（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排6.67万元，比上年减少28万元，下降81%，其中：
公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年减少28万元，下降100%，减少的主要原因是2024年按程序购置公务用车一辆，2025年无此项支出；
公务用车运行维护费2025年预算安排6.67万元，同比不变。
（三）公务接待费2025年预算安排0.59万元，同比不变。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2025年单位一般公共预算安排的事业单位相关运行经费606.85万元，包含基本支出公用经费，以及项目支出“物业管理费”、“运行维护费”、“UPS电池采购经费”，比2024年增加102.86万元，增长20.41%。增长的原因是本单位原有UPS电源老化，为保障正常运转2025年新增“UPS电池采购经费”项目。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额801.8万元。其中：货物类采购253.8万元、工程类采购0万元、服务类采购548万元。同比增加44.3万元，增长5.85%。增长的原因是本单位原有UPS电源老化，为保障正常运转2025年新增“UPS电池采购经费”项目。
九、国有资产占用情况说明
我单位现有车辆编制2辆，定编小汽车实有数2辆，均为一般公务用车。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2025年度预算项目共10个，总预算金额1459.94万元，全面实施绩效目标管理，其中：一般公共预算项目支出1229.94万元，单位资金预算项目支出230万元。项目分别为：培训费、评审劳务费、运行维护费、物业管理费、UPS电源设备采购经费、检察业务竞赛经费、残疾人保障金专项经费、外接培训班办班经费（非税支出预算经费）、专用设备购置经费（非税支出预算经费）、《公诉人》编辑部专项经费。其中，“培训费”项目为我单位工作职能的重点项目。
（二）重点项目预算绩效目标说明
重点项目：项目名称“培训费”，预算资金644.29万元，2025年度绩效目标为：通过培训，提高全区检察干警的办案业务水平和工作效率。设3条数量指标：1.培训班次2.培训人次3.培训天数；设3条质量指标：1.学员参与度2.县级检察院培训覆盖率3.培训后若安排考试的考试合格率；设1条时效指标：培训计划完成时间；设1条成本指标：项目总成本；设2条社会效益指标：1.学员参训后，检察工作整体质量的推动作用，案件的准确率。2.学员参训后，检察工作整体质量的推动作用，上诉率和改判率。设1条满意度指标：受训学员的满意度。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指区直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、事业单位运行经费：为保障财政拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西壮族自治区检察官学院2025年预算公开报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表（空表）
表9 国有资本经营预算支出情况表（空表）
表10 自治区本级项目绩效目标公开表
表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（空表）
