广西壮族自治区检察官学院2024年单位预算公开

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第一部分：单位概况

第二部分：广西检察官学院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西检察官学院2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区检察官学院的主要职能是对全区检察系统承担全区检察人员的教育培训任务，包括检察官初任培训、业务素能培训、岗位技能培训、基层检察院班子成员的领导素能培训等其他专项培训任务。

负责接受最高人民检察院、国家检察官学院委托的各类培训。负责管理“中国-东盟成员国检察官交流培训基地”，开展对东盟国家检察官的交流和培训。负责其他应当由检察官学院承办的事项，以及其他专项任务培训。

国家检察官学院广西分院于2013年9月经最高人民检察院批准成立，与广西壮族自治区检察官学院合署办公。2016年9月，最高人民检察院批准成立“中国---东盟成员国检察官交流培训基地”，依托国家检察官学院广西分院建设，并于2017年1月正式揭牌。同年11月，最高人民检察院确定广西分院为全国检察机关刑事检察业务特色培训基地。主要工作任务和目标是加大专项业务培训力度，进一步提高培训质量，为创造平安中国、建设新时代中国特色社会主义壮美广西提供强有力的司法保障。

二、机构设置情况

广西壮族自治区检察官学院是直属广西壮族自治区人民检察院的二级预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位。内设机构共4个，分别是：办公室、教学教务部、合作交流部、后勤保障部。学院管理的自收自支非独立法人机构1个，为《公诉人》编辑部，该编辑部的职能是编辑、出版《公诉人》杂志。

    第二部分：广西检察官学院2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年预算总收入1803.75万元，增长194.28万元，较上年增长12.07%。增长的主要原因是2024年新增本年新增单位资金预算的“非税支出预算经费”和“《公诉人》编辑部专项经费”两个项目，总金额250万元。收入分为3类：

1.一般公共预算拨款收入1553.75万元

2.事业单位经营收入80万元

3.其他收入170万元

我单位2024年预算总支出1803.75万元，增长194.28万元，较上年增长12.07%，主要原因是2024年新增本年新增单位资金预算的“非税支出预算经费”80万元和“《公诉人》编辑部专项经费”170万元两个项目，总金额250万元。总支出按支出功能科目分为5类：

1.公共安全支出1524.82万元

2.社会保障和就业支出62.25万元

3.卫生健康支出17.8万元

4.住房保障支出28.87万元

5.其他支出170万元

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1803.75万元，增长194.28万元，较上年增长12.07%。主要原因是2024年新增本年新增单位资金预算的“非税支出预算经费”80万元和“《公诉人》编辑部专项经费”170万元两个项目，总金额250万元。其中：

一般公共预算收入1553.75万元

单位资金收入250万元

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1803.75万元，增长194.28万元，总支出较上年增长12.07%。主要原因是2024年新增本年新增单位资金预算的“非税支出预算经费”80万元和“《公诉人》编辑部专项经费”170万元两个项目，总金额250万元。主要包括：

（一）按功能科目分为7类

1.事业运行1524.82万元，增加13.56万元，较上年增长0.9%，增长的原因是2024年新增单位资金预算项目“非税支出预算经费”80万元和人员经费的正常增长，及项目“培训费”和“运维费”的经费压减。

2.事业单位离退休4.51万元，增加1.2万元，较上年增长36.25%，增长的原因是离退休人员经费的调增。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.49万元，增加3.5万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

4.机关事业单位职业年金缴费支出19.25万元，增加1.76万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

5.事业单位医疗17.8万元，增加1.62万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

6.住房公积金28.87万元，增加2.63万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

7.其他支出170万元，增加170万元，增长的原因是2024年首次将《公诉人》编辑部纳入单位资金预算，金额170万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1553.75万元，减少55.72万元，较上年减少3.46%，主要原因：一是根据自治区预算相关要求，对预算单位项目支出进行统一压减，其中“培训费”项目减少80万元；运行维护费减少42.11万元。二是新增项目“公务用车购置经费”28万元。

我单位财政拨款总支出1553.75万元，减少55.72万元，总支出较上年减少3.46%，主要原因：一是根据自治区预算相关要求，对预算单位项目支出进行统一压减，其中“培训费”项目减少80万元；运行维护费减少42.11万元。二是新增项目“公务用车购置经费”28万元。按支出功能科目分为4类

1.公共安全支出1444.82万元，较上年减少66.44万元，减少4.4%，主要原因是项目经费的压减。

2.社会保障和就业支出62.25万元，较上年增加6.46万元，增长11.58%，主要原因是人员经费的正常调增。

3.卫生健康支出17.8万元，较上年增加1.62万元，增长10%，主要原因是人员经费的正常调增。

4.住房保障支出28.87万元，较上年增加2.63万元，增长10%，主要原因是人员经费的正常调增。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年我单位一般公共预算支出共1553.75万元，较上年减少55.72万元，减少3.46%，主要原因：一是根据自治区预算相关要求，对预算单位项目支出进行统一压减，其中“培训费”项目减少80万元；运行维护费减少42.11万元。二是新增项目“公务用车购置经费”28万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类。

1.事业运行1444.82万元，较上年减少66.44万元，减少4.4%，减少的原因是2024年新增预算项目“公务用车购置经费”28万元，及“培训费”项目、“运行维护费”项目的经费压减。

2.事业单位离退休4.51万元，较上年增加1.2万元，增长36.25%，增长的原因是离退休人员经费的调增。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.49万元，较上年增加3.5万元，增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

4.机关事业单位职业年金缴费支出19.25万元，增加1.76万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

5.事业单位医疗17.8万元，增加1.62万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

6.住房公积金28.87万元，增加2.63万元，较上年增长10%，增长的原因是人员经费的正常调增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出450.22万元，较上年增加59.78万元，增长15.31%。增长的原因是人员经费的正常增资。其中：人员经费394.12万元，公用经费56.1万元。

（一）按经济科目划分，共分为4大类。

1.工资福利支出预算377.58万元。占基本支出83.86%，较上年增加58.01万元，增长18.15%，增长的原因是人员经费的正常增资。

基本工资73.25万元

津贴补贴3.94万元

奖金0.9万元

绩效工资166.95万元

机关事业单位基本养老保险缴费38.49万元

职业年金缴费19.25万元

职工基本医疗保险缴费17.8万元

其他社会保障缴费1.68万元

住房公积金28.87万元

其他工资福利支出26.44万元

2.商品和服务支出预算46.1万元，占基本支出10.24%，较上年减少10.53万元，减少18.59%。减少的原因主要是2024年需采购办公打印机，从基本支出中定额商品服务支出的“商品和服务支出”科目中调剂10万元至基本支出“资本性支出”科目。

办公费3.5万元

差旅费5万元

维修（护）费12.53万元

会议费2.14万元

培训费0.86万元

公务接待费0.59万元

工会经费4.81万元

福利费2.22万元

公务用车运行维护费6.67万元

其他交通费用0.2万元

其他商品和服务支出7.57万元

3.对个人和家庭的补助支出预算16.54万元，占基本支出3.67%，较上年增加2.3万元，增长16.15%。增加的原因是人员经费的正常调增。

退休费4.51万元

其他对个人和家庭的补助支出12.03万元

4.资本性支出预算10万元，占基本支出2.22%，较上年增加10万元。增加的原因是2024年需采购办公打印机，从基本支出中定额商品服务支出的“商品和服务支出”科目中调剂至基本支出“资本性支出”科目。

    办公设备购置10万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.26万元，同口径比2023年增加27.4万元，增长348.6%，增长的原因是2024年新增项目“公务用车购置经费”28万元。具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.59万元，比上年减少0.07万元，下降10.61%，减少的主要原因是自治区统一压减2024年“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排34.67万元，比上年增加29.27万元，增长406.53%，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排28万元，比上年增加28万元，增加的主要原因2024年按程序购置公务用车一辆，原已达到报废条件的公务用车一辆申请报废。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排6.67万元，比上年减少0.53万元，下降7.36%，减少的主要原因是自治区统一压减2024年“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

我单位2024年单位一般公共预算安排的事业单位相关运行经费503.99万元，包含基本支出公用经费，以及项目支出“物业管理费”和“运行维护费”，主要用于日常公用经费支出、物业管理费和运行维护，比2023年增加49.36万元，增长10.86%。增长的原因是2024年按全口径统计事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额757.5万元。其中：货物类采购206.52万元、工程类采购0万元、服务类采购550.98万元。较上年减少10.86万元，下降1.41%。减少的原因是2024年项目支出“培训费”减少，培训班必需用品的采购也减少。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位共有公务用车2辆，车辆性质均为一般业务用车（其他车辆），由治区检察院2018年转拨至学院。由自治区检察院分别购置于2006年、2009年。其中1辆已无法使用在申请报废，报废后按规定程序重新购置1辆公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我单位2024年度预算项目支出共8个，总预算金额1353.53万元，其中：一般公共预算项目支出1103.53万元，单位资金预算项目支出250万元。项目分别为：培训费、评审劳务费、运行维护费、物业管理费、公务用车购置经费、残疾人保障金专项经费、非税支出预算经费、《公诉人》编辑部专项经费。其中，“培训费”项目为我单位工作职能的重点项目。

重点项目：项目名称“培训费”，预算资金619.14万元，2024年度绩效目标为：通过培训，提高全区检察干警的办案业务水平和工作效率。设3条数量指标：数量指标1.培训班次,数量指标2.培训人次，数量指标3.培训天数；设3条质量指标：质量指标1.培训参与度,质量指标2.培训覆盖率，质量指标3.培训后考试合格率；设1条时效指标：培训计划按时完成率；设1条成本指标：培训支出金额；设1条社会效益指标：参训后办理案件法律效果与社会效果的展现；设1条可持续影响指标：学员参训后，对办案质量和效率的提升效果；设1条满意度指标：受训学员的满意度。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区直财政预决算管理的“三公”经费，是指区直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障财政拨款事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区检察官学院2024年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区检察官学院2024年度部门预算公开报表

附件：广西壮族自治区检察官学院2024年度部门预算公开报表.xlsx